将需要报销的发票导入到报销流程中
1.打开对应的报销流程，点击发票导入按钮
2.选中需要关联到本次报销流程的发票
3.点击右箭头将选中的发票添加至已选，并点击确定按钮，将发票添加至流程中
4.导入流程成功
