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oa基本操作:发票操作手册:发票导入流程
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====== 三、 发票导入报销流程 ====== 将需要报销的发票导入到报销流程中 1.打开对应的报销流程，点击发票导入按钮 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074334.png}} 2.选中需要关联到本次报销流程的发票 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074505.png}} 3.点击右箭头将选中的发票添加至已选，并点击确定按钮，将发票添加至流程中 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074652.png}} {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074658.png}} 4.导入流程成功 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074838.png}}
oa基本操作/发票操作手册/发票导入流程.txt
· 最后更改: 2023/12/01 07:49 由
60005231
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